Faktúra DFB0413/25

Faktúra doručená: 18.11.2025 Číslo objednávky: OBV/147/25
Dodávateľ PONTON, s.r.o. Turá Lúka 581 907 01 Myjava IČO: 36299375		Odberateľ Stredná priemyselná škola,Ul.SNP 413/8, Myjava Ul. SNP 413/8 907 01 Myjava IČO: 00161381
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Výroba a montáž kovových mreží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 403,40 EUR